• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra Stredoslovenská energetika s DPH 11.03.2011
      Faktúra 205/2022 Učebnice pre 2. stupeň 582,20 s DPH 21.06.2022 Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. 22.06.2022 11.07.2022
      Faktúra 197/2022 Učebné pomôcky MŠ 1 354,00 s DPH 17.06.2022 STIEFEL EUROCART s.r.o. 17.06.2022 06.07.2022
      Faktúra 198/2022 Exkurzia - preprava DD 100,00 s DPH 17.06.2022 Vladimír Filek 17.06.2022 06.07.2022
      Faktúra 199/2022 Exkurzia - preprava (predškoláci) 100,00 s DPH 17.06.2022 Vladimír Filek 17.06.2022 06.07.2022
      Faktúra 200/2022 Veľkoformátový výtlačok A1 12,00 s DPH 20.06.2022 Peter Bebej CYKLO Bej 22.06.2022 11.07.2022
      Faktúra 201/2022 Nákup potrieb do lekárničky ZŠ 47,80 s DPH 20.06.2022 Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. 22.06.2022 11.07.2022
      Faktúra 202/2022 Prenájom priestorov ERASMUS+ 133,00 s DPH 20.06.2022 Bagettka, s.r.o. 22.06.2022 11.07.2022
      Faktúra 203/2022 Nájom priestorov 130,00 s DPH 21.06.2022 Štefan Jaššo 22.06.2022 11.07.2022
      Faktúra 204/2022 Doprava - ERASMUS+ 360,00 s DPH 21.06.2022 V - TRANS, s.r.o. 22.06.2022 11.07.2022
      Faktúra 206/2022 Krovinorez FS 120 STIHL 499,00 s DPH 21.06.2022 Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA 22.06.2022 11.07.2022
      Faktúra 195/2022 Reprezentačný materiál - ERASMUS+ 11,76 s DPH 17.06.2022 3o media, s.r.o. 17.06.2022 06.07.2022
      Faktúra 207/2022 Telefón 53,63 s DPH 24.06.2022 Slovak Telekom, a.s. 24.06.2022 13.07.2022
      Faktúra 208/2022 Formula - grant Volkswagen MŠ 352,00 s DPH 24.06.2022 NOMIland, s.r.o. 24.06.2022 13.07.2022
      Faktúra 209/2022 Medaila FE120 53,50 s DPH 24.06.2022 Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT 24.06.2022 13.07.2022
      Faktúra 224/2022 Zabezpečenie ŠVP - preddavok 194,00 s DPH 06.07.2022 CK AZAD s.r.o. 17.06.2022 06.07.2022
      Faktúra Nákup potravín s DPH 032022 31.03.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 07.04.2022 27.04.2022
      Faktúra Nákup potravín s DPH 042022 29.04.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 19.05.2022 08.06.2022
      Faktúra Nákup potravín s DPH 052022 31.05.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 07.06.2022 27.06.2022
      Faktúra 210/2022 Kancelárske a hygienické potreby 272,36 s DPH 27.06.2022 PAPERA s.r.o. 06.07.2022 25.07.2022
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3412