Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	141/2026	aSc Agenda komplet žiakov 2027	560,00	s DPH			01.06.2026	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				02.06.2026	09.06.2026
	Faktúra	140/2026	Študentský časopis bez námahy	24,00	s DPH			01.06.2026	KOMENSKY VIRAL, s.r.o.				02.06.2026	09.06.2026
	Faktúra	136/2026	Klimatizácia - komplet set MŠ	901,00	s DPH			29.05.2026	Energion s.r.o.				29.05.2026	08.06.2026
	Faktúra		Nákup potravín		s DPH	052026		29.05.2026		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Kristína Pilárová	Kristína Pilárová - vedúca jedálne	09.06.2026	10.06.2026
	Faktúra	135/2026	Ohrievač Adax NEO	275,00	s DPH			28.05.2026	KLIMATEL Šaľa, s.r.o.				28.05.2026	03.06.2026
	Objednávka	43/2026	Klimatizácia - komplet set MŠ	901,00	s DPH			27.05.2026	Energion s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		03.06.2026
	Objednávka	42/2026	Ohrievač Adax NEO	275,00	s DPH			27.05.2026	KLIMATEL Šaľa, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		03.06.2026
	Faktúra	134/2026	Dodávka ovocia	0,00	s DPH			26.05.2026	Fresco plus, s.r.o.				26.05.2026	02.06.2026
	Faktúra	133/2026	Vodné stočné - vyúčtovacia faktúra	3 862,14	s DPH			26.05.2026	Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.				27.05.2026	02.06.2026
	Faktúra	132/2026	Plavecký výcvik - žiaci ZŠ	539,00	s DPH			25.05.2026	Technické služby mesta Tvrdošín				28.05.2026	02.06.2026
	Objednávka	41.1//2026	Žalúzie ZŠ	216,56	s DPH			25.05.2026	Milan Hudec	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		01.06.2026
	Faktúra	131/2026	Žalúzie ZŠ	1 527,45	s DPH			22.05.2026	Milan Hudec				27.05.2026	02.06.2026
	Objednávka	41/2026	Pieskovisko - kinetický piesok ŠVVP	13,40	s DPH			21.05.2026	Richard Matušovský	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		28.05.2026
	Faktúra	129/2026	List bianko	77,44	s DPH			21.05.2026	ŠEVT a.s.				19.05.2026	02.06.2026
	Faktúra	130/2026	Pieskovisko - kinetický piesok ŠVVP	13,40	s DPH			21.05.2026	Richard Matušovský				27.05.2026	02.06.2026
	Faktúra	124/2026	Imprementácia - modul mVL	36,90	s DPH			18.05.2026	Seyfor Slovensko, a.s.				18.05.2026	01.06.2026
	Faktúra	128/2026	Telefónne poplatky	133,69	s DPH			18.05.2026	Slovak Telekom, a.s.				18.05.2026	03.06.2026
	Faktúra	127/2026	BOZP a OPP 3-4/2026	140,00	s DPH			18.05.2026	Dušan Pacura Služby BOZP a OPP				18.05.2026	02.06.2026
	Faktúra	126/2026	Výkon technika PZS na základe zmluvy	184,50	s DPH			18.05.2026	PYROKOMPLEX, s.r.o.				18.05.2026	02.06.2026
	Faktúra	125/2026	Plavecký výcvik MŠ	1 157,50	s DPH			18.05.2026	Tulipánik M2 s. r. o.				18.05.2026	02.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/3893