Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115/2026	Poruchy učenia u žiakov	55,30	s DPH			05.05.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				06.05.2026	25.05.2026
	Faktúra	114/2026	Tonery BROTHER	180,81	s DPH			05.05.2026	ABEL - Computer, s.r.o.				06.05.2026	25.05.2026
	Faktúra	112/2026	Zemný plyn 05/2026	2 498.70	s DPH			04.05.2026	Energetika Slovensko, a.s.				06.05.2026	25.05.2026
	Objednávka	39/2026	Tonery BROTHER	180,81	s DPH			04.05.2026	ABEL - Computer, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		11.05.2026
	Faktúra	111/2026	SPP plyn - 05/2026	84,00	s DPH			04.05.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.05.2026	25.05.2026
	Faktúra	113/2026	Kancelárske potreby ZŠ	98,15	s DPH			04.05.2026	3o media, s.r.o.				06.05.2026	25.05.2026
	Faktúra		Nákup potravín		s DPH	042026		30.04.2026		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Kristína Pilárová	Kristína Pilárová - vedúca jedálne	14.05.2026	14.05.2026
	Faktúra	110/2026	Výroba pečiatky FK	50,68	s DPH			29.04.2026	LUBBY, s.r.o.				04.05.2026	22.05.2026
	Faktúra	109/2026	Dodávka ovocia	0,00	s DPH			29.04.2026	Fresco plus, s.r.o.				29.04.2026	13.05.2026
	Faktúra	108/2026	Kancelárske potreby	64,29	s DPH			28.04.2026	Xepap, spol. s r.o.				04.05.2026	22.05.2026
	Objednávka	38/2026	Kancelárske potreby	64,29	s DPH			24.04.2026	Xepap, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		30.04.2026
	Faktúra	107/2026	Zabezpečenie školy 04-06/2026	14,98	s DPH			23.04.2026	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.				24.04.2026	08.05.2026
	Objednávka	37/2026	Nitrilové rukavice	40,02	s DPH			22.04.2026	Lekáreň RPT, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		29.04.2026
	Faktúra	105/2026	Nitrilové rukavice	40,02	s DPH			22.04.2026	Lekáreň RPT, s.r.o.				24.04.2026	13.05.2026
	Faktúra	106/2026	Učebné pomôcky TV	231,60	s DPH			22.04.2026	Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT				24.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	104/2026	Poplatok - Vema Cloud 04-06/2026	484,01	s DPH			17.04.2026	Seyfor Slovensko, a.s.				24.04.2026	13.05.2026
	Faktúra	103/2026	Telefónne poplatky	133,81	s DPH			15.04.2026	Slovak Telekom, a.s.				24.04.2026	13.05.2026
	Objednávka	35/2026	Údržbový box EPSON	66,03	s DPH			14.04.2026	EKO TONER s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		21.04.2026
	Faktúra	102/2026	Spotrebný materiál do lekárničky ŠJ	-1,46	s DPH			14.04.2026	Lekáreň RPT, s.r.o.				14.04.2026	04.05.2026
	Faktúra	98/2026	El. energia - telocvičňa 1-3/2026	194,83	s DPH			13.04.2026	Obec Habovka				15.04.2026	04.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3762