• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2021210 Deratizácia ŠJ - dezinfekcia a čistenie 36,00 s DPH 277/2021 15.12.2021 Ján Štajer Derato 16.12.2021 05.01.2022
      Faktúra 13/2024 Detektor plynov a CO 60,89 s DPH 18.01.2024 NAY a.s. 12.01.2024 07.02.2024
      Faktúra 223/2022 Detské bicykle a prilby 1 498,00 s DPH 04.07.2022 Peter Bebej CYKLO Bej 08.07.2022 27.07.2022
      Objednávka 22/2025 Detské koberce do tried 1 st. 359,92 s DPH 26.03.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 02.04.2025
      Faktúra 75/2025 Detské koberce do tried 1 st. 359,92 s DPH 26.03.2025 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 27.03.2025 14.04.2025
      Objednávka 3/2025 Detský koberec 281,99 s DPH 05.02.2025 BONAMI.CZ, a.s. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 12.02.2025
      Objednávka 19/2025 Detský koberec 122,90 s DPH 21.03.2025 MIPEA s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 28.03.2025
      Faktúra 71/2025 Detský koberec 177,22 s DPH 26.03.2025 DAVS s.r.o. 26.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 40/2025 Detský koberec 281,99 s DPH 14.02.2025 BONAMI.CZ, a.s. 05.02.2025 05.03.2025
      Objednávka 20/2025 Detský koberec 177,22 s DPH 26.03.2025 DAVS s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 02.04.2025
      Faktúra 70/2025 Detský koberec 122,90 s DPH 21.03.2025 MIPEA s.r.o. 26.03.2025 14.04.2025
      Faktúra 65/2025 Detský koberec - dobr. -281,99 s DPH 17.03.2025 BONAMI.CZ, a.s. 18.03.2025 04.04.2025
      Faktúra 2021101 Dezinf. dávkovač s teplomerom a stojanom 162,00 s DPH 117/2021 16.06.2021 Trade Services s.r.o. 18.06.2021 07.07.2021
      Faktúra 2021199 Dezinf. dávkovač s teplomerom a stojanom 135,00 s DPH 199/2021 30.09.2021 Trade Services s.r.o. 06.10.2021 13.10.2021
      Faktúra 201990 Dezinfekcia 175,16 s DPH 309/2020 14.12.2020 TATRAGLOBAL s.r.o. 16.12.2020 04.01.2021
      Faktúra 21064048 Dezinfekcia 157,20 s DPH 73/2021 05.05.2021 OfficeLand, s.r.o. 30.04.2021 19.05.2021
      Faktúra 201471 Dezinfekcia 125,24 s DPH 211/2020 21.09.2020 TATRAGLOBAL s.r.o. 21.09.2020 09.10.2020
      Faktúra 2020132 Dezinfekčné prostriedky 133,20 s DPH 210/2020 21.09.2020 Hafirovica s.r.o. 21.09.2020 09.10.2020
      Objednávka 09/2020 Dezinfekčné prostriedky vzmysleplatnéhocenníka s DPH 07.09.2020 Hafirovica s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 25.09.2020
      Faktúra 2020078 Dezinfekčný prípravok 144,00 s DPH 133/2020 10.06.2020 PROTEXY, s.r.o. 11.06.2020 01.07.2020
      << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/3431