|
|
Faktúra |
05018
|
BOZP 1,2
|
66,38 |
s DPH |
76/2018
|
|
21.03.2018 |
Dušan Pacura, služby BOZP a OPP |
|
|
|
21.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Stavebné práce - vestibul
|
2 329,00 |
s DPH |
75/2022
|
|
15.03.2022 |
Pavlov Martin |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
4451255583
|
Plyn 05/2021
|
1 161.30 |
s DPH |
75/2021
|
|
05.05.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
01/2020
|
Kancelársky nábytok
|
2 860,00 |
s DPH |
75/2020
|
|
27.03.2020 |
Juraj Klimek |
|
|
|
27.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20190102
|
Odmena za právne služby
|
300,00 |
s DPH |
75/2019
|
|
08.04.2019 |
JANČI & Partners s.r.o. |
|
|
|
10.04.2019 |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
22018
|
Stavebné práce telocvičňa
|
1 215.00 |
s DPH |
75/2018
|
|
21.03.2018 |
Miloš Taraj |
|
|
|
21.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2022440245
|
Odvoz odpadu 02/2022
|
97,68 |
s DPH |
74/2022
|
|
14.03.2022 |
Technické služby Ružomberok a.s. |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0012021
|
Oprava prípojky ZŠ s MŠ
|
2 280,00 |
s DPH |
74/2021
|
|
05.05.2021 |
Obec Habovka |
|
|
|
06.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8255838976
|
Telefón
|
48,00 |
s DPH |
74/2020
|
|
25.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
19003865
|
Komunikačné služby 2Q 2019
|
45,00 |
s DPH |
74/2019
|
|
10.04.2019 |
3O media, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9180000483
|
Licencia Edupage PRO
|
225,00 |
s DPH |
74/2018
|
|
21.03.2018 |
ASC Applied Software s.r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8301714586
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
73/2022
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
21064048
|
Dezinfekcia
|
157,20 |
s DPH |
73/2021
|
|
05.05.2021 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
120030021
|
Stavebný materiál
|
34,01 |
s DPH |
73/2020
|
|
20.03.2020 |
GARBIAR Stavebniny, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1901014
|
Ukážka prvej pomoci pre deti MŠ
|
70,68 |
s DPH |
73/2019
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2019 |
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112018
|
Prenájom výstroje LK
|
426,00 |
s DPH |
73/2018
|
|
21.03.2018 |
Poláčik Valér - White star port |
|
|
|
21.03.2018 |
09.04.2018 |
|
Faktúra |
142/2014
|
poskytnutie práva na používanie
|
414,00 |
s DPH |
720141428
|
|
06.08.2014 |
Vema s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
Tovar
|
405,60 |
s DPH |
720131117
|
|
14.08.2013 |
Vema s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
202202
|
Jutová tkanina
|
17,10 |
s DPH |
72/2022
|
|
07.03.2022 |
Jana Ondrejáková J.O.P.Trade |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021010325
|
Kancelárske potreby
|
136,17 |
s DPH |
72/2021
|
|
05.05.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
26.05.2021 |