|
|
Faktúra |
83/2025
|
Zabezpečnie školy 04-06/2025
|
11,03 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Internet 04-06/2025
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Knihy - knižná šifra
|
50,31 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
08.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Telefónne poplatky
|
95,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
Knihy pre predškolákov
|
55,25 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Jana Harmatová |
Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ |
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
PC LYNX office
|
704,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
3o media, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.04.2025 |
|
|
Objednávka |
28/2025
|
Nitrilové rukavice
|
24,54 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
LUCULLUS medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
Náplne a tonery do tlačiarní
|
135,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.04.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025
|
Učebné pomôcky TV
|
190,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
Kávovar Delonghi ECAM
|
309,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Nay a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Jana Harmatová |
Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Detský koberec
|
122,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MIPEA s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Gamo black Shadow + príslušenstvo
|
1 198,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bc. Martin Hruboš |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Mobilný telefón Samsung Galaxy A56 8
|
417,11 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Detský koberec
|
177,22 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Vysávač Elektrolux ZŠ
|
175,89 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Nay a.s. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Kultúrne podujatie (divadielko) MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Liniem reality, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
26/2025
|
Náplne a tonery do tlačiarní
|
76,01 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
14.04.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
032025
|
|
31.03.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
26.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Detské koberce do tried 1 st.
|
359,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |