|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
EduQ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Školenie prvej pomoci pre deti MŠ
|
75,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Licencia VEMA Cloud 01-03
|
408,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
177,73 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
EduQ s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Učebné pomôcky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
nazákladecenovejponuky |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
176,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
APBSK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Učebné pomôcky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Kibosport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Škôlka KOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Plyn
|
3 440,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
SPP - plyn
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
571,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Závierka EKOS/PAM r. 2023
|
63,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
06.02.2023 |
24.02.2023 |