|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
189/2023
|
Kancelárske potreby
|
97,87 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.07.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
193,51 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
192,02 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
180/2023
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
91,82 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
159,58 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
31.07.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Vyúčtovacia faktúra - plyn
|
-8 514,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.07.2023 |
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
182/2023
|
Spotrebný materiál - MŠ
|
78,01 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
183/2023
|
Plyn
|
2 411,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
184/2023
|
SPP - plyn
|
115,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
07.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
186/2023
|
Čistiace a hygienické potreby MŠ
|
32,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
187/2023
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
188/2023
|
Odvoz odpadu 07/2023
|
122,10 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
11.08.2023 |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2023
|
BOZP a OPP 5-7/2023
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP |
|
|
|
16.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
163/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
06.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
191/2023
|
PVC obrusy ŠJ
|
131,20 |
s DPH |
|
|
16.08.2023 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
16.08.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
192/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.08.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
193/2023
|
Kancelárske potreby pre ZŠ a MŠ
|
321,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
194/2023
|
Telefón
|
26,94 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.08.2023 |
13.09.2023 |