|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
150/2023
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
20,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
Odvoz odpadu 05/2023
|
122,10 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Spotrebný materiál - Nadácia KIA Slovakia
|
104,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
Rezbárske dláta - Nadácia KIA Slovakia
|
43,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ABC FACHCENTRUM, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Spotrebný materiál - Nadácia KIA Slovakia
|
92,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
VISO TRADE s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Rezbárske dláta - Nadácia KIA Slovakia
|
43,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ABC FACHCENTRUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Spotrebný materiál - Nadácia KIA Slovakia
|
92,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
VISO TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
052023
|
|
31.05.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
Učebné pomôcky - Nadácia KIA Slovakia
|
69,45 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Učebné pomôcky - Nadácia KIA Slovakia
|
69,45 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Učebnice AJ 1. stupeň
|
172,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
29.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Zdroj LED pre panely
|
39,15 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Cb elektro, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
Učebné pomôcky - Nadácia KIA Slovakia
|
138,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
Spotrebný materiál - Nadácia KIA Slovakia
|
253,13 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Lamitec, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
ŠvP - ubytovanie a ostatné služby
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
František Jančo |
|
|
|
20.06.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Učebné pomôcky - Nadácia KIA Slovakia
|
798,38 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
PAPERMAX, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023
|
Učebné pomôcky - odmeny koniec šk. roka
|
76,98 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2023 |
07.07.2023 |