|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
93/2023
|
Darčeky - kult. podujatie Speváčik MŠ
|
44,64 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Peter Grilus - J o p y |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
Odvoz odpadu 03/2023
|
97,68 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
Internet 2Q 04-06/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
Telefón
|
58,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
MY (Tvrdošín) - noviny
|
10,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
88/2023
|
Zabezpečnie školy 04-06/2023
|
16,58 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
89/2023
|
Darčekové predmety - ERASMUS+
|
58,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Mgr. Eva Janoštínová |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
1 557.65 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Učebné pomôcky pre deti MŠ - predškoláci
|
1 557,65 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
91/2023
|
Div. predstavenie "Kedy stromy spievajú"
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
Divadlo na hojdačke |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
92/2023
|
Darčeky - kult. podujatie Speváčik MŠ
|
155,09 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
PK&AK s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
SPP - plyn
|
115,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Hygienické a kancelárske potreby ZŠ
|
135,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Hygienické a kancelárske potreby ZŠ
|
135,96 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
96/2023
|
Licencia VEMA Cloud 04-06
|
408,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
21.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
012023
|
|
31.01.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
10.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
022023
|
|
28.02.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
08.03.2023 |
27.03.2023 |