|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
184/2022
|
Spotrebný materiál
|
193,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022
|
Učebnice - geografický atlas
|
97,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022
|
ASC agenda ZŠ
|
439,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022
|
Plyn b2
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022
|
innogy - plyn
|
1 468.00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022
|
Knihy - predškoláci MŠ
|
47,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
IKAR, a.s. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022
|
Licencie
|
317,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022
|
Spotrebný materiál
|
129,25 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022
|
Inštalačné práce v MŠ
|
26,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
Telefón
|
119,72 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
Telefón
|
55,10 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022
|
Odvoz odpadu 05/2022
|
122,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
Doprava - plavecký výcvik ZŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Doprava - plavecký výcvik ZŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022
|
Pečiatky ZŠ, MŠ
|
65,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Rukavice - Nitrilové
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
82,40 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Reprezentačný materiál - ERASMUS+
|
90,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Pavol Janoštín |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |