|
Faktúra |
25/2013
|
Režijné náklady na január2013
|
238,70 |
s DPH |
249
|
|
12.02.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ habovka |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
32/2013
|
Tovar
|
133,52 |
s DPH |
130001
|
|
21.02.2013 |
BMMJ,s.r.o., Potrebz pre domácnosť |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
34/2013
|
Obkladačské práce
|
1 245,00 |
s DPH |
01/2013
|
|
04.03.2013 |
Hurťák Marián |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Tovar
|
1 291,85 |
s DPH |
FV130246
|
|
07.03.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
43/2013
|
Tovar
|
1 291.85 |
s DPH |
FV130246
|
|
07.03.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
10.03.2013 |
|
|
Faktúra |
44/2013
|
Servis výpočtovej a kancelárskej techniky
|
243,36 |
s DPH |
130011
|
|
08.03.2013 |
Ing. Matek Dudáš |
ZŠ S MŠ Habovka |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Edupage.PRO
|
195,00 |
s DPH |
91-3-0000854
|
|
13.03.2013 |
ASC Agenda |
ZŠ S MŠ Habovka |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
Prenájom meracej techniky, záchranných sietí
|
598,80 |
s DPH |
2013004
|
|
27.03.2013 |
TatryCS-TOUR,s.r.o. |
ZŠ S MŠ Habovka |
|
|
|
30.03.2013 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
Materiál , služby
|
291,58 |
s DPH |
|
|
30.03.2013 |
Zdeno Škerda |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Poistné na 14.05.2013-13.11.2013
|
236,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
Servis výpočtovej a kancelárskej techniky
|
569,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Ing. Matek Dudáš |
ZŠ S MŠ Habovka |
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
25/2013
|
Režijné náklady na marec 2013
|
218,70 |
s DPH |
253
|
|
10.04.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Zš s MŠ Habovka |
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
Tovar
|
134,00 |
s DPH |
FV130384
|
|
17.04.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
Tovar-čistiace prostriedky
|
173,52 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
XINEX Slivakias.r.o. |
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
Tovar
|
1 010,40 |
s DPH |
201300179
|
|
18.04.2013 |
ONESOFT.spol.s.r.o. |
Zš s MŠ Habovka |
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2013
|
Tovar
|
123,30 |
s DPH |
FV130520
|
|
29.05.2013 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
Tovar
|
263,50 |
s DPH |
131312536
|
|
29.04.2013 |
STIEFEL EURUCARD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Tovar
|
1 770.00 |
s DPH |
95/2013
|
|
23.05.2013 |
INTERIER-Žuffa Marian. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Zmluva |
115/2013
|
Tovar
|
202,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
MK-Sport |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
121/2013
|
Služby
|
417,60 |
s DPH |
FP130121
|
|
14.06.2013 |
Anton Pranda, |
ZŠ S MŠ Habovka |
|
|
|
14.06.2013 |