|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
327/2022
|
Učebné a kreatívne pomôcky ŠKD
|
166,84 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
VYVY s.r.o. |
|
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
319/2022
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
320/2022
|
Záhradný kompostér IKEL850C
|
131,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
nabbi, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
321/2022
|
ASC agenda MŠ
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
318/2022
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
04.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
322/2022
|
Odvoz odpadu 10/2022
|
122,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
323/2022
|
Prezentačné výrobky - ERASMUS+
|
132,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
324/2022
|
BOZP 9.-10./2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP |
|
|
|
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
325/2022
|
Telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
326/2022
|
Doprava - plavecký výcvik ZŠ
|
753,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
328/2022
|
Telefón
|
47,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Inštalatérsky spotrebný materiál
|
87,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Zterm, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2022
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
139,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2022
|
Odborná prehliadka kotolne 2022
|
744,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
101,68 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2022
|
Prezenčný materiál - ERASMUS+
|
30,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Daniela Žuffová |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2022
|
Kancelárske potreby
|
138,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2022
|
Spotrebný materiál
|
87,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |