|
|
Faktúra |
113/2022
|
Dodávka ovocia
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Nájom priestorov
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Štefan Jaššo |
|
|
|
04.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022
|
Prenájom priestorov ERAZMUS+
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Múzeum oravskej dediny |
|
|
|
04.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022
|
Prenájom vozidla ERAZMUS+
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Autoservis Anton Sula ml. |
|
|
|
04.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
118/2022
|
Plyn b2
|
44,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022
|
Reprezentačné výrobky
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Mgr. Eva Janoštínová |
|
|
|
31.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022
|
Spotrebný materiál
|
78,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
04.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
121/2022
|
innogy - plyn
|
1 468,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122/2022
|
Evidencia kuchynského odpadu 01-03/2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
123/2022
|
Stojan na dáždniky MŠ
|
94,90 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Quality Shop s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022
|
Internet 2Q 2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
154,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
109,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022
|
Nábytok
|
1 328,93 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Filip Šahin - Sahin.Company Komnata |
|
|
|
15.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022
|
Reprezentačné výrobky
|
95,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Mgr. Eva Janoštínová |
|
|
|
31.03.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
Kancelárske potreby MŠ
|
21,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
98/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
63,30 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Officepoint24 s.r.o. |
|
|
|
28.03.2022 |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
422030004
|
Spotrebný materiál
|
292,02 |
s DPH |
89/2022
|
|
18.03.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
06.04.2022 |