|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
582,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
1 354,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Exkurzia - preprava DD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Vladimír Filek |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Exkurzia - preprava (predškoláci)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Vladimír Filek |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Veľkoformátový výtlačok A1
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Peter Bebej CYKLO Bej |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Nákup potrieb do lekárničky ZŠ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Prenájom priestorov ERASMUS+
|
133,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Bagettka, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Nájom priestorov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Štefan Jaššo |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Doprava - ERASMUS+
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Krovinorez FS 120 STIHL
|
499,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Reprezentačný materiál - ERASMUS+
|
11,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Telefón
|
53,63 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Formula - grant Volkswagen MŠ
|
352,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Medaila FE120
|
53,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
224/2022
|
Zabezpečenie ŠVP - preddavok
|
194,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
CK AZAD s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
032022
|
|
31.03.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
07.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
042022
|
|
29.04.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
19.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
052022
|
|
31.05.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
07.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Kancelárske a hygienické potreby
|
272,36 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
25.07.2022 |