|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
355/2022
|
Doprava - exkurzia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
346/2022
|
Spotrebný materiál
|
72,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
347/2022
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
15.12.2022 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
348/2022
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
885,26 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
INSPO spl. s r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
349/2022
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
152,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
350/2022
|
Kancelárske potreby MŠ
|
240,64 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
351/2022
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
251,35 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2022
|
Kancelárske potreby
|
84,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
353/2022
|
Telefón
|
66,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
354/2022
|
Evidencia kuchynského odpadu 10-12/2022
|
27,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
356/2022
|
Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
12.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
357/2022
|
Kancelárske potreby ŠKD
|
26,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
344/2022
|
BOZP 11.-12./2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP |
|
|
|
12.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2022
|
Telefón
|
37,13 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.12.2022 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
358/2022
|
Darčekové predmety ERASMUS+
|
5,11 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
359/2022
|
Prezentačný materiál - ERASMUS+
|
11,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Bagettka, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
361/2022
|
Odvoz odpadu 12/2022
|
97,68 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
122022
|
|
22.12.2022 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
362/2022
|
Vyúčtovacia fa. - SSE - nedoplatok PK
|
592,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
25.01.2023 |
13.02.2023 |