|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12/2023
|
Licencia VEMA Cloud 01-03
|
408,36 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Vzdelávacie služby na rok 2023
|
69,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3/2023
|
GDPR - Servis a dokumentácia 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
09.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
09.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/2023
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Internet 1Q 01-03/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8/2023
|
Vyúčtovacia fa SPP - preplatok
|
-36,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
176,34 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Školenie prvej pomoci pre deti MŠ
|
75,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
Telefón
|
24,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
364/2022
|
Vyúčtovacia fa. - SSE - nedoplatok OK
|
429,98 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
177,73 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
EduQ s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Učebné pomôcky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Škôlka KOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Plyn
|
3 440,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |