|
|
Faktúra |
195/2022
|
Reprezentačný materiál - ERASMUS+
|
11,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Spotrebný materiál MŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Exkurzia - preprava DD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Vladimír Filek |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
Medaila FE120
|
53,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Exkurzia - preprava (predškoláci)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
Vladimír Filek |
|
|
|
17.06.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Veľkoformátový výtlačok A1
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Peter Bebej CYKLO Bej |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Nákup potrieb do lekárničky ZŠ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Prenájom priestorov ERASMUS+
|
133,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Bagettka, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Nájom priestorov
|
130,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Štefan Jaššo |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Doprava - ERASMUS+
|
360,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
V - TRANS, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
582,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
Krovinorez FS 120 STIHL
|
499,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA |
|
|
|
22.06.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Telefón
|
53,63 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Formula - grant Volkswagen MŠ
|
352,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2022
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
101,68 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2022
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
Eko - divadielko - Malý princ MŠ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Mgr. Tomáš Truchan - Show DeTom |
|
|
|
20.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2023
|
Spotrebný materiál
|
47,91 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
94/2023
|
Telefón
|
64,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
95/2023
|
Hygienické a kancelárske potreby ZŠ
|
135,96 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
10.05.2023 |