|
|
Faktúra |
326/2025
|
Vyúčtovacia faktúra - plyn ZUŠ
|
57,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
13.02.2026 |
19.02.2026 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
012026
|
|
30.01.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
30.01.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Revízia elektrospotrebičov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
Finančné vysporiadanie za plyn 7-12
|
-1 042,97 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
26.01.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
Vyúčtovacia faktúra SSE ZŠ
|
1 448,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Balíček Naša Strava.sk - licencia
|
428,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
GDPR - Servis dokumentácie BO 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Zabezpečenie školy 01-03/2026
|
14,98 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
Prevádzkové náklady - telocvičňa 2025
|
614,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Obec Habovka |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
Vyúčtovacia fa SSE MŠ a ŠJ
|
212,18 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
317/2025
|
Telefónne poplatky
|
6,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
318/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 12/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
314/2025
|
Zhotovenie a montáž vstavaných regálov
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Juraj Klimek |
|
|
|
30.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
315/2025
|
Interiérové vybavenie
|
1 939,91 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
KONDELA s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
316/2025
|
Stolný futbal do ŠKD
|
275,34 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Kokiska s.r.o. |
|
|
|
30.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
Telefónne poplatky
|
6,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
319/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
Zber a evidencia kuch. odpadu 10-12/2025
|
27,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
31.12.2025 |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
122025
|
|
18.12.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
29.12.2025 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
Predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
19.12.2025 |
07.01.2026 |