|
|
Faktúra |
298/2025
|
Analýza školskej jedálne
|
215,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Skutočne zdravá škola o.z. |
|
|
|
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Kancelárske potreby
|
66,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
SPP - plyn 12/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
Zemný plyn 12/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
Spotrebný tovar
|
103,81 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 11/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
04.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
Výmena batérie vo váhe + príslušenstvo
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Napoo, s. r. o. |
|
|
|
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
297/2025
|
Hygienické potreby
|
147,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
16.12.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
112025
|
|
28.11.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
04.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
Exkurzia hrnčiarskej dielne
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ľubomír Hoľma TRSTENSKÁ KERAMIKA |
|
|
|
28.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
75/2025
|
Kancelárske potreby
|
236,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Odborná prehliadka kotolne a zariadení
|
920,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
REVOP, s. r. o. |
|
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Spotrebný tovar do MŠ
|
28,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Ján Urban - stavebná a obchodná činnosť |
|
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
|
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
Telefónne poplatky
|
133,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Spotrebný tovar
|
77,73 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
Náplne a tonery do tlačiarní
|
167,03 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |