|
|
Faktúra |
129/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Spotrebný tovar ŠJ
|
18,33 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Zterm, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Údržbový box Epson
|
34,32 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
EKO TONER s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
SPP - plyn 05/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
Zemný plyn - záloha 05/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
151,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
27,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Environmentálna činnosť pre školy
|
22,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Spotrebný tovar MŠ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Kancelársky papier
|
76,05 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
TNL Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
Spotrebný tovar
|
70,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Doprava - plavecký výcvik MŠ 2025
|
413,30 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Spotrebný materiál
|
250,06 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
16.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Zdravotnícky materiál ŠVP
|
90,97 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Plavecký výcvik deti MŠ
|
962,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Tulipánik M2 s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Telefónne poplatky
|
105,61 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
BOZP 03-04/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
19.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
190,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 04/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
20.05.2025 |
23.05.2025 |