Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	05018	BOZP 1,2	66,38	s DPH	76/2018		21.03.2018	Dušan Pacura, služby BOZP a OPP				21.03.2018	09.04.2018
	Faktúra	1/2022	Stavebné práce - vestibul	2 329,00	s DPH	75/2022		15.03.2022	Pavlov Martin				15.03.2022	04.04.2022
	Faktúra	4451255583	Plyn 05/2021	1 161.30	s DPH	75/2021		05.05.2021	innogy Slovensko s.r.o.				06.05.2021	26.05.2021
	Faktúra	01/2020	Kancelársky nábytok	2 860,00	s DPH	75/2020		27.03.2020	Juraj Klimek				27.03.2020	15.04.2020
	Faktúra	20190102	Odmena za právne služby	300,00	s DPH	75/2019		08.04.2019	JANČI & Partners s.r.o.				10.04.2019	29.04.2019
	Faktúra	22018	Stavebné práce telocvičňa	1 215.00	s DPH	75/2018		21.03.2018	Miloš Taraj				21.03.2018	09.04.2018
	Faktúra	2022440245	Odvoz odpadu 02/2022	97,68	s DPH	74/2022		14.03.2022	Technické služby Ružomberok a.s.				15.03.2022	04.04.2022
	Faktúra	0012021	Oprava prípojky ZŠ s MŠ	2 280,00	s DPH	74/2021		05.05.2021	Obec Habovka				06.05.2021	26.05.2021
	Faktúra	8255838976	Telefón	48,00	s DPH	74/2020		25.03.2020	Slovak Telekom, a.s.				26.03.2020	15.04.2020
	Faktúra	19003865	Komunikačné služby 2Q 2019	45,00	s DPH	74/2019		10.04.2019	3O media, s.r.o.				17.04.2019	06.05.2019
	Faktúra	9180000483	Licencia Edupage PRO	225,00	s DPH	74/2018		21.03.2018	ASC Applied Software s.r.o.				21.03.2018	09.04.2018
	Faktúra	8301714586	Telefón	54,94	s DPH	73/2022		14.03.2022	Slovak Telekom, a.s.				15.03.2022	04.04.2022
	Faktúra	21064048	Dezinfekcia	157,20	s DPH	73/2021		05.05.2021	OfficeLand, s.r.o.				30.04.2021	19.05.2021
	Faktúra	120030021	Stavebný materiál	34,01	s DPH	73/2020		20.03.2020	GARBIAR Stavebniny, s.r.o.				27.03.2020	15.04.2020
	Faktúra	1901014	Ukážka prvej pomoci pre deti MŠ	70,68	s DPH	73/2019		08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.				17.04.2019	06.05.2019
	Faktúra	112018	Prenájom výstroje LK	426,00	s DPH	73/2018		21.03.2018	Poláčik Valér - White star port				21.03.2018	09.04.2018
	Faktúra	142/2014	poskytnutie práva na používanie	414,00	s DPH	720141428		06.08.2014	Vema s.r.o	ZŠ s MŠ Habovka				24.10.2014
	Faktúra	159/2013	Tovar	405,60	s DPH	720131117		14.08.2013	Vema s.r.o	ZŠ s MŠ Habovka				26.08.2013
	Faktúra	202202	Jutová tkanina	17,10	s DPH	72/2022		07.03.2022	Jana Ondrejáková J.O.P.Trade				15.03.2022	04.04.2022
	Faktúra	2021010325	Kancelárske potreby	136,17	s DPH	72/2021		05.05.2021	PAPERA s.r.o.				06.05.2021	26.05.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3840