Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Nákup potravín		s DPH	072026		31.07.2026		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Kristína Pilárová	Kristína Pilárová - vedúca jedálne	06.08.2026	26.08.2026
	Faktúra	175/2026	Zabezpečenie školy 07-09/2026	18,41	s DPH			23.07.2026	JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o.				23.07.2026	12.08.2026
	Faktúra	174/2026	Telefónne poplatky	140,11	s DPH			15.07.2026	Slovak Telekom, a.s.				23.07.2026	12.08.2026
	Faktúra	173/2026	Poplatok - Vema Cloud 07-09/2026	484,01	s DPH			15.07.2026	Seyfor Slovensko, a.s.				16.07.2026	05.08.2026
	Faktúra	172/2026	Poplatok - odoslanie VL 06/2026	5,41	s DPH			09.07.2026	Seyfor Slovensko, a.s.				14.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	171/2026	Internet 7-9/2026	46,20	s DPH			07.07.2026	3o media, s.r.o.				14.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	163/2026	Knihy - odmeny žiakom šk. rok 2026 - OZ	293,27	s DPH			29.06.2026	LIBRESSO s.r.o.				14.07.2026	03.08.2026
	Faktúra	148/2026	Dobropis - ukončenie zmluvy č. 015-2025	-2 000,00	s DPH			11.06.2026	OVES EDU-CONSULTANT s.r.o.				08.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	166/2026	SPP plyn - 07/2026	84,00	s DPH			01.07.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				07.07.2026	27.07.2026
	Faktúra		Nákup potravín		s DPH	062026		30.06.2026		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Kristína Pilárová	Kristína Pilárová - vedúca jedálne	07.07.2026	09.07.2026
	Faktúra	167/2026	Zemný plyn 07/2026	2 498.70	s DPH			01.07.2026	Energetika Slovensko, a.s.				07.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	168/2026	Učebnice	568,80	s DPH			01.07.2026	preskoly.sk s.r.o.				07.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	170/2026	Odvoz odpadu 06/2026	134,65	s DPH			06.07.2026	T+T, a.s.				07.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	164/2026	Spotrebný materiál	33,38	s DPH			30.06.2026	GARBIAR Stavebniny s.r.o.				01.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	165/2026	Kancelárske potreby	229,96	s DPH			30.06.2026	Peter Grilus - Jopy				01.07.2026	20.07.2026
	Faktúra	162/2026	Žalúzie ZŠ	216,56	s DPH			29.06.2026	Milan Hudec				29.06.2026	09.07.2026
	Faktúra	161/2026	Vedenie rybárskeho krúžku VP	219,00	s DPH			29.06.2026	M-TEKO s.r.o.				29.06.2026	09.07.2026
	Faktúra	157/2026	Potraviny pre partnerskú školu - Poľsko	94,69	s DPH			24.06.2026	Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec				26.06.2026	26.06.2026
	Faktúra	160/2026	Tonery MŠ	78,10	s DPH			26.06.2026	CDRmarket - Denis Čišič				26.06.2026	09.07.2026
	Faktúra	159/2026	Spotrebný materiál	251,61	s DPH			25.06.2026	APBSK, s.r.o.				26.06.2026	29.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3840