• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 214/2024 Učebné pomôcky ZŠ 30,00 s DPH 14.10.2024 EDUCA BOOKS s.r.o. 18.10.2024 06.11.2024
      Faktúra 212/2024 Nastavenie a inštalácia počítača 210,00 s DPH 11.10.2024 BROS Computing, s.r.o. 15.10.2024 04.11.2024
      Faktúra 211/2024 Mandátny certifikát - 1ročný 36,00 s DPH 11.10.2024 Disig, a.s. 15.10.2024 04.11.2024
      Faktúra 213/2024 Zber a evidencia kuch. odpadu 09/2024 9,00 s DPH 10.10.2024 Enviro ways s.r.o. 15.10.2024 04.11.2024
      Objednávka 56/2024 Učebnice pre cudzincov 115,50 s DPH 09.10.2024 AIKur Group s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy 16.10.2024
      Faktúra 210/2024 Kancelárske potreby ZŠ 32,60 s DPH 08.10.2024 JOPY - Peter Grilus 15.10.2024 04.11.2024
      Faktúra 209/2024 Internet 10-12/2024 45,00 s DPH 07.10.2024 3o media, s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
      Faktúra 208/2024 Spotrebný materiál MŠ 73,61 s DPH 04.10.2024 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
      Faktúra 207/2024 Spotrebný materiál ZŠ 49,56 s DPH 04.10.2024 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
      Faktúra 205/2024 Telefónne poplatky 53,15 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 07.10.2024 25.10.2024
      Faktúra 206/2024 Dodávka ovocia 0,00 s DPH 03.10.2024 Fresco plus s.r.o. 03.10.2024 23.10.2024
      Faktúra 204/2024 SPP - plyn 80,00 s DPH 02.10.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.10.2024 25.10.2024
      Faktúra 203/2024 Zemný plyn - záloha 3 257.40 s DPH 02.10.2024 Východoslovenská energetika a.s. 07.10.2024 25.10.2024
      Objednávka 54/2024 Učebné pomôcky ŠKD 32,09 s DPH 02.10.2024 Internet-Handel s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy 09.10.2024
      Faktúra 202/2024 Učebné pomôcky ŠKD 32,09 s DPH 02.10.2024 Internet-Handel s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
      Faktúra 201/2024 WinDHM - ročná licencia 57,00 s DPH 02.10.2024 ka.soft sk s.r.o. 07.10.2024 25.10.2024
      Faktúra 200/2024 Odvoz odpadu 09/2024 135,50 s DPH 02.10.2024 TS Ružomberok a.s. 07.10.2024 25.10.2024
      Faktúra 199/2024 Edukačné balíčky - poštovné a balné 5,00 s DPH 30.09.2024 Junior Archievement Slovensko, n.o. 04.10.2024 23.10.2024
      Objednávka 53.1/2024 Vedenie rybárskeho krúžku vzdelávaciepoukazy s DPH 30.09.2024 M-TEKO s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 07.10.2024
      Faktúra Nákup potravín s DPH 092024 30.09.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 18.10.2024 21.10.2024
      << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/3431