Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská skola pri ZŠ Habovka MŠ pri ZŠ Habovka Základná škola s materskou školou Habovka ZŚ s MŠ Habovka ZŠ S MŠ Habovka ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Habovka ZŠ s MŠ Habovkaa ZŠ sMŠ Habovka ZŠsMŠ, Habovka Zš s MŠ Habovka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka ŽŠ s MŠ Habovka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	71/2026	Vzdelávanie PAS	20,00	s DPH			10.03.2026	Akčné rodiny, o. z.				11.03.2026	30.03.2026
	Faktúra	70/2026	Oprava tlačiarne MŠ	65,92	s DPH			10.03.2026	3o media, s.r.o.				10.03.2026	30.03.2026
	Faktúra	67/2026	Tonery OKI MC853, MC873	75,77	s DPH			05.03.2026	ABEL - Computer, s.r.o.				05.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	66/2026	Montáž žalúzií, zatemňovacie rolety	1 500,00	s DPH			04.03.2026	Droplets s.r.o.				05.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	64/2026	Zrkadlá ŠVVP	77,88	s DPH			04.03.2026	GARBIAR Stavebniny s.r.o.				05.03.2026	25.03.2026
	Faktúra	63/2026	Náplň do tlačiarne - Atrament EPSON RIPS	236,00	s DPH			04.03.2026	PcProfi, s.r.o.				05.03.2026	25.03.2026
	Objednávka	27/2026	Tonery OKI MC853, MC873	75,77	s DPH			04.03.2026	ABEL - Computer, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		11.03.2026
	Faktúra	652026	Zatemňovací záves + príslušenstvo	220,23	s DPH			04.03.2026	DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.				18.02.2026	09.03.2026
	Faktúra	62/2026	Spotrebný tovar	33,95	s DPH			03.03.2026	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.				05.03.2026	25.03.2026
	Objednávka	26/2026	Poukážky k príležitosti DU	1 170,00	s DPH			03.03.2026	Kaufland Slovenská republika v.o.s.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		10.03.2026
	Faktúra	58/2026	Zemný plyn 03/2026	2 498.70	s DPH			02.03.2026	Energetika Slovensko, a.s.				02.03.2026	20.03.2026
	Faktúra	59/2026	Zabezpečenie odbor. poradenských služieb	45,51	s DPH			02.03.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.03.2026	20.03.2026
	Faktúra	60/2026	Kancelársky papier	175,28	s DPH			02.03.2026	ABEL - Computer, s.r.o.				02.03.2026	20.03.2026
	Faktúra	57/2026	SPP plyn - 03/2026	84,00	s DPH			02.03.2026	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				02.03.2026	20.03.2026
	Faktúra	61/2026	EduPage eGovernment modul ZŠ	250,00	s DPH			02.03.2026	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				03.03.2026	23.03.2026
	Faktúra		Nákup potravín		s DPH	022026		27.02.2026		Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka	Kristína Pilárová	Kristína Pilárová - vedúca jedálne	16.03.2026	27.03.2026
	Objednávka	25.2/2026	Spotrebný tovar	33,95	s DPH			26.02.2026	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		05.03.2026
	Faktúra	56/2026	Poruchy učenia u žiakov ZŠ	71,50	s DPH			26.02.2026	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				18.02.2026	09.03.2026
	Objednávka	25/2026	Učebné pomôcky pre prvákov	216,10	s DPH			26.02.2026	Didactive.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Habovka	Mgr. Júlia Šišková	Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka		05.03.2026
	Faktúra	55/2026	Učebné pomôcky pre prvákov	59,50	s DPH			26.02.2026	Didactive.sk s.r.o.				02.03.2026	20.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3696