• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 123/2024 Odvoz odpadu 05/2024 106,80 s DPH 03.06.2024 TS Ružomberok a.s. 07.06.2024 17.06.2024
      Faktúra Nákup potravín s DPH 052024 31.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 14.06.2024 03.07.2024
      Objednávka 31.1/2024 Prevádzkové náklady 2024 378,10 s DPH 29.05.2024 Obec Habovka ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 05.06.2024
      Faktúra 122/2024 Dodávka ovocia 0,00 s DPH 28.05.2024 Fresco plus s.r.o. 28.05.2024 17.06.2024
      Faktúra 121/2024 Vodné stočné - vyúčtovacia faktúra 482,26 s DPH 27.05.2024 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.06.2024 17.06.2024
      Faktúra 120/2024 Telefónne poplatky 29,70 s DPH 24.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 07.06.2024 17.06.2024
      Faktúra 119/2024 Čistiace prostriedky MŠ 357,80 s DPH 23.05.2024 APBSK, s.r.o. 24.05.2024 04.06.2024
      Objednávka 31/2024 Didaktické pomôcky MŠ - predškoláci 543,00 s DPH 23.05.2024 Hravá škôlka s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Katarína Vrabcová Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ 31.05.2024
      Faktúra 118/2024 Telefónne poplatky 58,50 s DPH 21.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 24.05.2024 04.06.2024
      Faktúra 117/2024 Doprava plavecký MŠ 2024 240,00 s DPH 16.05.2024 V-TRANS, s.r.o. 17.05.2024 04.06.2024
      Faktúra 115/2024 Čistiace prostriedky ŠJ 82,80 s DPH 15.05.2024 APBSK, s.r.o. 24.05.2024 03.06.2024
      Faktúra 114/2024 Čistiace prostriedky ŠJ 349,46 s DPH 15.05.2024 APBSK, s.r.o. 24.05.2024 03.06.2024
      Faktúra 116/2024 Plavecký výcvik MŠ 240,00 s DPH 15.05.2024 Tulipánik M2 s.r.o. 17.05.2024 03.06.2024
      Faktúra 113/2024 BOZP 03-04/2024 140,00 s DPH 14.05.2024 Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP 17.05.2024 03.06.2024
      Faktúra 112/2024 Učebné pomôcky pre MŠ - predškoláci 51,35 s DPH 10.05.2024 preskoly.sk s.r.o. 17.05.2024 03.06.2024
      Faktúra 111/2024 Spotrebný materiál ZŠ 38,94 s DPH 06.05.2024 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 10.05.2024 29.05.2024
      Faktúra 110/2024 Telefónne poplatky 52,93 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom, a.s. 10.05.2024 29.05.2024
      Faktúra 109/2024 Online služby 0,00 s DPH 06.05.2024 Microsoft Ireland Operations 06.05.2024 24.05.2024
      Faktúra 106/2024 Odvoz odpadu 04/2024 133,50 s DPH 03.05.2024 TS Ružomberok a.s. 10.05.2024 29.05.2024
      Faktúra 108/2024 Zemný plyn - záloha 3 257.40 s DPH 03.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. 10.05.2024 29.05.2024
      << | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >> zobrazené záznamy: 481-500/3431