|
|
Faktúra |
123/2024
|
Odvoz odpadu 05/2024
|
106,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
052024
|
|
31.05.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
14.06.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
31.1/2024
|
Prevádzkové náklady 2024
|
378,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Obec Habovka |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
122/2024
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
121/2024
|
Vodné stočné - vyúčtovacia faktúra
|
482,26 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
Telefónne poplatky
|
29,70 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
119/2024
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
357,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Didaktické pomôcky MŠ - predškoláci
|
543,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118/2024
|
Telefónne poplatky
|
58,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
117/2024
|
Doprava plavecký MŠ 2024
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
82,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
349,46 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
116/2024
|
Plavecký výcvik MŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Tulipánik M2 s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
BOZP 03-04/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP |
|
|
|
17.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
Učebné pomôcky pre MŠ - predškoláci
|
51,35 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
17.05.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
38,94 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
10.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
Telefónne poplatky
|
52,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
06.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
Odvoz odpadu 04/2024
|
133,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
Zemný plyn - záloha
|
3 257.40 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.05.2024 |
29.05.2024 |