• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 34/2024 SPP - plyn 80,00 s DPH 02.02.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.02.2024 26.02.2024
      Faktúra 33/2024 Plyn 3 257,40 s DPH 02.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. 06.02.2024 26.02.2024
      Faktúra Nákup potravín s DPH 012024 31.01.2024 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 09.02.2024 28.02.2024
      Faktúra 31/2024 Učebné pomôcky MŠ 422,66 s DPH 30.01.2024 PAPERA s.r.o. 01.02.2024 16.02.2024
      Faktúra 32/2024 Škôlka KOMENSKY 19,00 s DPH 30.01.2024 KOMENSKY, s.r.o. 01.02.2024 16.02.2024
      Faktúra 30/2024 Spotrebný materiál pre potreby ryb. krúžku 138,24 s DPH 29.01.2024 Jaroslav Habovský - landeria 01.02.2024 16.02.2024
      Objednávka 5/2024 Učebné pomôcky MŠ 440,24 s DPH 29.01.2024 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Katarína Vrabcová Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ 07.02.2024
      Faktúra 29/2024 Čistiace prostriedky 169,62 s DPH 26.01.2024 APBSK, s.r.o. 01.02.2024 16.02.2024
      Faktúra 28/2024 Školenie prvej pomoci MŠ 49,50 s DPH 26.01.2024 PYROKOMPLEX, s.r.o. 01.02.2024 16.02.2024
      Faktúra 27/2024 SPP - plyn 80,00 s DPH 25.01.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 22/2024 Skipasy v LS Janovky 896,00 s DPH 24.01.2024 ROHÁČE, spol. s r. o. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 23/2024 Skipasy v LS Janovky 1 183,00 s DPH 24.01.2024 ROHÁČE, spol. s r. o. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 24/2024 Autobusová doprava LK 306,00 s DPH 24.01.2024 V-TRANS, s.r.o. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 25/2024 Telefón 24,00 s DPH 24.01.2024 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 26/2024 Dodávka ovocia FRESCO plus s.r.o. 0,00 s DPH 24.01.2024 Fresco plus s.r.o. 24.01.2024 12.02.2024
      Faktúra 21/2024 Lekcie lyžovania počas LK 450,00 s DPH 24.01.2024 MOTY-SK s.r.o. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 20/2024 Obedové menu LK 532,00 s DPH 24.01.2024 KT group, s.r.o. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 19/2024 Lyžiarska výstroj LK 525,00 s DPH 24.01.2024 Valér Poláčik - White star sport 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 18/2024 Šálky s potlačou 256,80 s DPH 22.01.2024 LUBBY, s.r.o. 25.01.2024 14.02.2024
      Faktúra 17/2024 Medaila MMC5458 71,50 s DPH 22.01.2024 Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT 24.01.2024 12.02.2024
      << | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >> zobrazené záznamy: 601-620/3431