• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 4/2024 GDPR - Servis a dokumentácia 2024 180,00 s DPH 08.01.2024 BROS Computing, s.r.o. 12.01.2024 31.01.2024
      Faktúra 3/2024 Balíček naša strava - licencia 417,60 s DPH 08.01.2024 VIS Slovensko, s.r.o. 12.01.2024 31.01.2024
      Faktúra 6/2024 Online služby 0,00 s DPH 08.01.2024 Microsoft Ireland Operations 08.01.2024 26.01.2024
      Faktúra 323/2023 Telefón 54,94 s DPH 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 10.01.2024 29.01.2024
      Faktúra 326/2023 Vyúčtovacia fa. - plyn -2 560,80 s DPH 31.12.2023 Východoslovenská energetika a.s. 17.01.2024 05.02.2024
      Faktúra 322/2023 Odvoz odpadu 12/2023 97,68 s DPH 31.12.2023 TS Ružomberok a.s. 10.01.2024 29.01.2024
      Faktúra 327/2023 Prevádzkové náklady - telocvičňa 147,82 s DPH 31.12.2023 Obec Habovka 01.02.2024 09.02.2024
      Faktúra 321/2023 Spotrebný tovar do ŠJ 1 205,52 s DPH 28.12.2023 BMMJ, s.r.o. 28.12.2023 17.01.2024
      Faktúra 320/2023 Vedenie multimediálneho krúžku 100,00 s DPH 27.12.2023 Peter Leginus 27.12.2023 15.01.2024
      Faktúra 314/2023 Kancelárske potreby MŠ 173,52 s DPH 27.12.2023 3o media, s.r.o. 27.12.2023 15.01.2024
      Faktúra 313/2023 Učebné pomôcky ŠKD 29,44 s DPH 27.12.2023 3o media, s.r.o. 27.12.2023 15.01.2024
      Faktúra 312/2023 Kancelárske potreby ZŠ 40,54 s DPH 27.12.2023 3o media, s.r.o. 27.12.2023 15.01.2024
      Faktúra 318/2023 Telefón 25,02 s DPH 27.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 27.12.2023 15.01.2024
      Faktúra 319/2023 Servis - rozdelenie stravy VH 109,80 s DPH 27.12.2023 VIS Slovensko, s.r.o. 27.12.2023 15.01.2024
      Faktúra 315/2023 Kancelárske potreby ZŠ 556,92 s DPH 27.12.2023 3o media, s.r.o. 27.12.2023 15.01.2024
      Objednávka 99/2023 Poplatok - filtrácia nevhodných stránok 360,00 s DPH 22.12.2023 3o media, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 10.01.2024
      Faktúra Nákup potravín s DPH 122023 22.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 27.12.2023 15.01.2024
      Faktúra 317/2023 Vedenie rybárskeho krúžku 100,00 s DPH 22.12.2023 M-TEKO s.r.o. 27.12.2023 15.01.2024
      Objednávka 97/2023 Vedenie multimediálneho krúžku vzdelávaciepoukazy s DPH 22.12.2023 Peter Leginus ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 10.01.2024
      Objednávka 98/2023 Spotrebný tovar do ŠJ 1 205,52 s DPH 22.12.2023 BMMJ, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 10.01.2024
      << | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 641-660/3431