• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 264/2023 Doprava žiakov ZŠ - plavecký výcvik ZŠ 720,00 s DPH 07.11.2023 V-TRANS, s.r.o. 08.11.2023 27.11.2023
      Faktúra 263/2023 Spotrebný materiál - ZŠ 36,30 s DPH 06.11.2023 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 08.11.2023 27.11.2023
      Faktúra 262/2023 SPP - plyn 115,00 s DPH 06.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 08.11.2023 27.11.2023
      Faktúra 261/2023 BOZP a OPP 8-10/2023 210,00 s DPH 03.11.2023 Dušan Pacura - Služby BOZP a OPP 08.11.2023 27.11.2023
      Faktúra 260/2023 Plyn 2 411,50 s DPH 03.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 08.11.2023 27.11.2023
      Faktúra 259/2023 EduPage PRO - malotriedka 199,00 s DPH 03.11.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.11.2023 27.11.2023
      Faktúra 258/2023 Evidencia kuchynského odpadu 09/2023 9,00 s DPH 02.11.2023 Enviro ways s.r.o. 08.11.2023 27.11.2023
      Faktúra 256/2023 UČTO, ROPO A OBCÍ 215,00 s DPH 31.10.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 26.10.2023 20.11.2023
      Faktúra 257/2023 Manažment školy 229,00 s DPH 31.10.2023 Wolters Kluwer SR s.r.o. 26.10.2023 20.11.2023
      Faktúra Nákup potravín s DPH 102023 27.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka Kristína Pilárová Kristína Pilárová - vedúca jedálne 16.11.2023 06.12.2023
      Faktúra 255/2023 Pedagogická diagnostika dieťaťa 12,00 s DPH 27.10.2023 NOMIland, s.r.o. 08.11.2023 27.11.2023
      Faktúra 253/2023 Telefón 24,00 s DPH 25.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 26.10.2023 15.11.2023
      Faktúra 252/2023 Hygienické a kancelárske potreby ZŠ 236,85 s DPH 25.10.2023 PAPERA s.r.o. 26.10.2023 15.11.2023
      Faktúra 254/2023 Dodávka ovocia FRESCO plus s.r.o. 0,00 s DPH 25.10.2023 Fresco plus s.r.o. 25.10.2023 13.11.2023
      Faktúra 251/2023 Pohybové učebné pomôcky pre predškolákov 706,58 s DPH 24.10.2023 Kocjak invest, s.r.o. 26.10.2023 15.11.2023
      Objednávka 83/2023 Pedagogická diagnostika dieťaťa 12,00 s DPH 23.10.2023 NOMIland, s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Katarína Vrabcová Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ 10.11.2023
      Objednávka 84/2023 Parná práčka BEKO - ŠJ 468,89 s DPH 23.10.2023 Alza.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 10.11.2023
      Faktúra 250/2023 Ochranné pomôcky 27,91 s DPH 20.10.2023 LUCULLUS s.r.o. 20.10.2023 08.11.2023
      Objednávka 82/2023 Hygienické a kancelárske potreby ZŠ 236,84 s DPH 20.10.2023 PAPERA s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka PaedDr. Miroslava Mydliarová PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka 08.11.2023
      Faktúra 247/2023 Telefón 64,00 s DPH 18.10.2023 Slovak Telekom, a.s. 20.10.2023 08.11.2023
      << | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >> zobrazené záznamy: 721-740/3431