|
|
Faktúra |
4/2024
|
GDPR - Servis a dokumentácia 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Balíček naša strava - licencia
|
417,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
08.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
323/2023
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
326/2023
|
Vyúčtovacia fa. - plyn
|
-2 560,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.01.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
322/2023
|
Odvoz odpadu 12/2023
|
97,68 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
10.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
327/2023
|
Prevádzkové náklady - telocvičňa
|
147,82 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Obec Habovka |
|
|
|
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
321/2023
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
1 205,52 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2023 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
320/2023
|
Vedenie multimediálneho krúžku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Peter Leginus |
|
|
|
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
314/2023
|
Kancelárske potreby MŠ
|
173,52 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
313/2023
|
Učebné pomôcky ŠKD
|
29,44 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
312/2023
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
40,54 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
318/2023
|
Telefón
|
25,02 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
319/2023
|
Servis - rozdelenie stravy VH
|
109,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
315/2023
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
556,92 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
99/2023
|
Poplatok - filtrácia nevhodných stránok
|
360,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
3o media, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
10.01.2024 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
122023
|
|
22.12.2023 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
317/2023
|
Vedenie rybárskeho krúžku
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
M-TEKO s.r.o. |
|
|
|
27.12.2023 |
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
Vedenie multimediálneho krúžku
|
vzdelávaciepoukazy |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Peter Leginus |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
1 205,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
BMMJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
10.01.2024 |