|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
310/2022
|
Kancelárske potreby - papier
|
161,04 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
304/2022
|
ÚČTO.ROPO - predplatné mesačníka
|
195,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
305/2022
|
Telefón
|
47,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
306/2022
|
Ročná odmena - Zborovňa Komplet
|
198,72 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
307/2022
|
ALF Family 12-AlfBook, DTB
|
599,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
IŠka s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022
|
Servis germicídnych žiaričov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
309/2022
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Interiérové vybavenie
|
376,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Servis germicídnych žiaričov
|
nazákladepredloženejcenovejponuky |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Učebné pomôcky TV - Nadácia PONTIS
|
57,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Muziker, a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Kancelárske potreby
|
51,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
MiniM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
311/2022
|
Servis PC ZŠ
|
109,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
02.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
302/2022
|
Telefón
|
71,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
548,25 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
313/2022
|
Plyn
|
1 468,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
314/2022
|
Plyn b2
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
315/2022
|
Učebné pomôcky ZŠ - mapy
|
239,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
316/2022
|
Inštalatérsky spotrebný materiál
|
87,70 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Zterm, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
317/2022
|
Spotrebný materiál
|
51,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |