Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 215/2026 Microbity - Nadácia ORANGE 87,82 s DPH 30.09.2026 RLX Components s.r.o. 28.09.2026 08.10.2026
Faktúra 214/2026 Microbity - Nadácia ORANGE 76,11 s DPH 29.09.2026 Ing. Oldřich Horáček 28.09.2026 08.10.2026
Faktúra 213/2026 Dodávka ovocia 0,00 s DPH 28.09.2026 Fresco plus, s.r.o. 28.09.2026 08.10.2026
Objednávka 64/2026 Microbity - Nadácia ORANGE 87,82 s DPH 23.09.2026 RLX Components s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 30.09.2026
Objednávka 63/2026 Microbity - Nadácia ORANGE 76,11 s DPH 23.09.2026 Ing. Oldřich Horáček ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 30.09.2026
Objednávka 62/2026 Učebné pomôcky Nadácia ORANGE 614,04 s DPH 23.09.2026 Ružovka.cz a.s. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 30.09.2026
Faktúra 212/2026 Učebné pomôcky Nadácia ORANGE 614,04 s DPH 23.09.2026 Ružovka.cz a.s. 28.09.2026 08.10.2026
Faktúra 211/2026 Učebné pomôcky pre deti ŠVVP 72,00 s DPH 17.09.2026 Didactive.sk s.r.o. 28.09.2026 08.10.2026
Objednávka 61/2026 Učebné pomôcky pre deti ŠVVP 72,00 s DPH 16.09.2026 Didactive.sk s.r.o. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 23.09.2026
Faktúra 210/2026 Telefónne poplatky 139,80 s DPH 15.09.2026 Slovak Telekom, a.s. 17.09.2026 07.10.2026
Faktúra 207/2026 Učebné pomôcky MŠ 66,00 s DPH 12.09.2026 NOMIland s.r.o. 12.09.2026 01.10.2026
Faktúra 208/2026 Pedagogická diagnostika dieťaťa 9,00 s DPH 12.09.2026 NOMIland s.r.o. 17.09.2026 07.10.2026
Faktúra 209/2026 BOZP a OPP 5-8/2026 280,00 s DPH 12.09.2026 Dušan Pacura Služby BOZP a OPP 17.09.2026 07.10.2026
Faktúra 206/2026 Doprava žiakov ZŠ - Zverovka 221,40 s DPH 10.09.2026 V-TRANS s.r.o. 11.09.2026 30.09.2026
Objednávka 59/2026 Vešiak so štipcami 44,40 s DPH 09.09.2026 DAJAR SPÓLKA Z O.O. ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 16.09.2026
Faktúra 205/2026 Vešiak so štipcami 44,40 s DPH 09.09.2026 DAJAR SPÓLKA Z O.O. 11.09.2026 30.09.2026
Faktúra 204/2026 Spotrebný materiál 369,62 s DPH 08.09.2026 APBSK, s.r.o. 11.09.2026 30.09.2026
Faktúra 203/2026 Chemický postrek proti burine 60,38 s DPH 08.09.2026 Ing. Robert Lelkes - AGROSAM 11.09.2026 30.09.2026
Objednávka 58/2026 Chemický postrek proti burine 60,38 s DPH 08.09.2026 Ing. Robert Lelkes - AGROSAM ZŠ s MŠ Habovka Mgr. Júlia Šišková Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka 15.09.2026
Faktúra 202/2026 Odpadkové koše ZŠ 137,19 s DPH 07.09.2026 Internet-Handel s.r.o. 27.08.2026 16.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3893