|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
022026
|
|
27.02.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
16.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Vzdelávanie PAS
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Akčné rodiny, o. z. |
|
|
|
11.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Oprava tlačiarne MŠ
|
65,92 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Tonery OKI MC853, MC873
|
75,77 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62/2026
|
Spotrebný tovar
|
33,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Náplň do tlačiarne - Atrament EPSON RIPS
|
236,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Zrkadlá ŠVVP
|
77,88 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Montáž žalúzií, zatemňovacie rolety
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Droplets s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61/2026
|
EduPage eGovernment modul ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
Zriadenie internetu - telocvičňa
|
216,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60/2026
|
Kancelársky papier
|
175,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59/2026
|
Zabezpečenie odbor. poradenských služieb
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
Zemný plyn 03/2026
|
2 498.70 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
SPP plyn - 03/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
Učebné pomôcky pre prvákov
|
59,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
02.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
Telefónne poplatky
|
134,06 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.02.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
Poruchy učenia u žiakov ZŠ
|
71,50 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
652026
|
Zatemňovací záves + príslušenstvo
|
220,23 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
18.02.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
Učebné pomôcky "SNOEZELEN"
|
61,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
Autonar czech s.r.o. |
|
|
|
16.02.2026 |
06.03.2026 |