|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
072026
|
|
31.07.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
06.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
Zabezpečenie školy 07-09/2026
|
18,41 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.07.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
Telefónne poplatky
|
140,11 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.07.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
Poplatok - Vema Cloud 07-09/2026
|
484,01 |
s DPH |
|
|
15.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Poplatok - odoslanie VL 06/2026
|
5,41 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Internet 7-9/2026
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
163/2026
|
Knihy - odmeny žiakom šk. rok 2026 - OZ
|
293,27 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
LIBRESSO s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Dobropis - ukončenie zmluvy č. 015-2025
|
-2 000,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
SPP plyn - 07/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
062026
|
|
30.06.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
07.07.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
Zemný plyn 07/2026
|
2 498.70 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
Učebnice
|
568,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
07.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Odvoz odpadu 06/2026
|
134,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
T+T, a.s. |
|
|
|
07.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Spotrebný materiál
|
33,38 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
Kancelárske potreby
|
229,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Peter Grilus - Jopy |
|
|
|
01.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
Žalúzie ZŠ
|
216,56 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Milan Hudec |
|
|
|
29.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
Vedenie rybárskeho krúžku VP
|
219,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
M-TEKO s.r.o. |
|
|
|
29.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
157/2026
|
Potraviny pre partnerskú školu - Poľsko
|
94,69 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Tonery MŠ
|
78,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
26.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
159/2026
|
Spotrebný materiál
|
251,61 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2026 |
29.06.2026 |