|
|
Faktúra |
215/2026
|
Microbity - Nadácia ORANGE
|
87,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
RLX Components s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
Microbity - Nadácia ORANGE
|
76,11 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Ing. Oldřich Horáček |
|
|
|
28.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026
|
Učebné pomôcky Nadácia ORANGE
|
614,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Ružovka.cz a.s. |
|
|
|
28.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026
|
Učebné pomôcky pre deti ŠVVP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
BOZP a OPP 5-8/2026
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2026 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
17.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
Telefónne poplatky
|
139,80 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
17.09.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
Učebné pomôcky MŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2026 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
12.09.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
Spotrebný materiál
|
369,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
Chemický postrek proti burine
|
60,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
|
|
|
11.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
Vešiak so štipcami
|
44,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
DAJAR SPÓLKA Z O.O. |
|
|
|
11.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
Doprava žiakov ZŠ - Zverovka
|
221,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
V-TRANS s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
194/2026
|
SPP plyn - 09/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
Balíček BezKriedy Plus
|
52,71 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
196/2026
|
Učebnice
|
827,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
04.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
Pedagogický kalendár šk. r. 2026/2027
|
23,05 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
eRadix s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
200/2026
|
Spotrebný tovar
|
177,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
199/2026
|
Spotrebný tovar
|
89,68 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
Zhotovenie a montáž stolových plátov - ŠJ
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Juraj Klimek |
|
|
|
04.09.2026 |
23.09.2026 |