|
|
Faktúra |
8697746589
|
SPP - plyn 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
227/2021
|
|
04.11.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Závierka EKOS/PAM r. 2023
|
63,48 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
Učebné pomôcky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Kibosport s.r.o. |
|
|
|
31.01.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
nazákladecenovejponuky |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
176,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
APBSK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
EduQ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Učebné pomôcky
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Kibosport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
Škôlka KOMENSKY
|
19,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/2023
|
Plyn
|
3 440,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/2023
|
SPP - plyn
|
115,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
571,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/2023
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
06.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
24/2023
|
Čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
158,26 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Antiv. ESET PROTECT Entry 5-25PC
|
198,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Telefón
|
54,94 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Odvoz odpadu 01/2023
|
122,10 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Medaila FE120 + stuha
|
98,40 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
10.02.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Kancelárske a učebné pomôcky MŠ
|
528,77 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |