|
|
Faktúra |
50/2025
|
Zemný plyn - záloha 03/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
SPP - plyn 03/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
167,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Oprava školského rozhlasu MŠ
|
2 119,98 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
JMD plus s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
59,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
3,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
92,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
Kancelárske potreby MŠ
|
93,59 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
Detský koberec
|
122,90 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MIPEA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
28.03.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
022025
|
|
28.02.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
10.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
EduPage eGovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
Oprava kamerového systému
|
143,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
Reklamné služby
|
66,42 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
Náplne do tlačiarní
|
135,63 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
03.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
Spotrebný materiál
|
507,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
Mobilný telefón Samsung Galaxy A56 8
|
417,11 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
Poukážka k prílež. dňa učiteľov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
Skartovačka LEITZ IQ
|
246,48 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16.1/2025
|
Audit pracovnoprávnej dokumentácie
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
OVES-EDU s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
12.03.2025 |