|
|
Objednávka |
47/2026
|
Statív, svetlo
|
66,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Spotrebný tovar (dron + mikrofón)
|
1 109,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2026 |
4digital s. r. o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Knihy pre deti MŠ
|
59,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Tomáš Klásek |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Knihy pre prvákov
|
59,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
Odvoz odpadu 05/2026
|
107,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
T+T, a.s. |
|
|
|
04.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
44/2026
|
Knihy pre prvákov
|
59,88 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Domain Full - poplatok za doménu
|
31,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
aSc Agenda komplet žiakov 2027
|
560,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
Študentský časopis bez námahy
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Výmena skla (okno budova ZŠ)
|
155,03 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Herplast, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
SPP plyn - 06/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
Zemný plyn 06/2026
|
2 498.70 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
09.06.2026 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
052026
|
|
29.05.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
Klimatizácia - komplet set MŠ
|
901,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
Energion s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
Ohrievač Adax NEO
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
KLIMATEL Šaľa, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
43/2026
|
Klimatizácia - komplet set MŠ
|
901,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
Energion s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
42/2026
|
Ohrievač Adax NEO
|
275,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2026 |
KLIMATEL Šaľa, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
Vodné stočné - vyúčtovacia faktúra
|
3 862,14 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
|
27.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
Plavecký výcvik - žiaci ZŠ
|
539,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
|
|
|
28.05.2026 |
02.06.2026 |