|
|
Objednávka |
24/2025
|
Gamo black Shadow + príslušenstvo
|
1 198,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Bc. Martin Hruboš |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Gamo black Shadow + príslušenstvo
|
1 198,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Bc. Martin Hruboš |
|
|
|
27.03.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2022
|
Nájom priestorov
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Štefan Jaššo |
|
|
|
04.04.2022 |
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Prenájom priestorov
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Štefan Jaššo |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
23/2024
|
Skipasy v LS Janovky
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ROHÁČE, spol. s r. o. |
|
|
|
25.01.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2018176
|
Materiál - WC, nádržky, sedátka
|
1 174,69 |
s DPH |
301/2018
|
|
20.12.2018 |
Zdeno Škerda |
|
|
|
27.12.2018 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4497443979
|
Plyn 02/2021
|
1 161,30 |
s DPH |
14/2021
|
|
01.02.2021 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20190364
|
Sluchátka
|
1 160,00 |
s DPH |
313/2019
|
|
16.12.2019 |
Ing. Petr Zetek |
|
|
|
16.12.2019 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2097126
|
Chladnička WQ9 B2L WHIRLPOOL
|
1 150,00 |
s DPH |
305/2020
|
|
11.12.2020 |
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
16.12.2020 |
04.01.2021 |
|
Faktúra |
23/2013
|
Tovar
|
1 149,99 |
s DPH |
06022013
|
|
06.02.2013 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
ZŠ s MŠ Habovkaa |
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
tovar
|
1 128,78 |
s DPH |
2014093
|
|
03.10.2014 |
P-Parket, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0292019
|
Siete + príslušenstvo - multif. ihrisko
|
1 109,42 |
s DPH |
236/2019
|
|
08.10.2019 |
SCANSIS SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
podlahy do MŠ
|
1 084,80 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Ing. Ján Urban - stav. a obch. činnosť |
ZŠ s MŠ Habovka |
Miroslava Mydliarová |
Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
12.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
Vybavenie do telocvične
|
1 081,00 |
s DPH |
5/2019
|
|
16.01.2019 |
PaedDr. Róbert Mydliar |
|
|
|
16.01.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Výpočtová technika - predškoláci MŠ
|
1 079,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
20.02.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Výpočtová technika - predškoláci MŠ
|
1 079,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
133/2023
|
Učebnice 1. stupeň
|
1 074,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Učebnice 1. stupeň
|
1 074,81 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/2016
|
Stravné lístky
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
DOXX - stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Miroslava Mydliarová |
Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
18.04.2016 |
14.07.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Učebné pomôcky MŠ
|
1 065,30 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
13.03.2023 |