|
|
Objednávka |
64/2025
|
Učebné pomôcky
|
117,36 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Elektroinštalácia ŠJ
|
2 201,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Vladimír Čerba RUWI |
|
|
|
12.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
BOZP a OPP 07-08/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
26.09.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 08/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
12.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Kancelársky papier
|
131,31 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Fólia na okná ŠKD
|
303,81 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Jankola RaR |
|
|
|
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Deratizácia objektu ŠJ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Ján Štajer Derato |
|
|
|
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Učebnice
|
25,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
Kancelársky papier
|
131,31 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Telefónne poplatky - internet
|
6,09 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Učebné pomôcky
|
332,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Spracovanie internej dokumentácie školy
|
4 920,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
OVES EDU-CONSULTANT s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
Spotrebný tovar
|
99,92 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
62/2025
|
Učebnice
|
109,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
Stavebné práce - oprava omietok
|
4 836,01 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Marek Chudoba |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
Poradenské služby - šikana, kyberšikana
|
45,51 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
Zemný plyn 09/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
Stavebné práce
|
9 545,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
SPP - plyn 09/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
23.09.2025 |