|
|
Faktúra |
276/2024
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
667,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Peter Jurči |
|
|
|
27.12.2024 |
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2024
|
Telefónne poplatky
|
103,78 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.12.2024 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2024
|
ASC Agenda EduPage PRO - MŠ 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
13.01.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
122024
|
|
20.12.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
09.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2024
|
Revízia elek. spotrebičov a elektroinšt.
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
270/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
390,29 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
263,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2024
|
Rýchlovarná kanvica
|
25,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2024
|
Kancelárske potreby MŠ
|
50,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2024
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
2 195,63 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
|
|
|
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2024
|
Chladnička GORENJE
|
573,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
PLANEO FAST PLUS, a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
266/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
126,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2024
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
154,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
73,31 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
JOPY - Peter Grilus |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
28,01 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2024
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
262/2024
|
Edukačný film MŠ - predškoláci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
X vision s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
263/2024
|
Profilaxia RS v kotolni
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Juraj Baluch |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
Telefónne poplatky
|
52,93 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2024
|
BOZP 11-12/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Dušan Pacura, Služby BOZP a OPP |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |