|
|
Faktúra |
257/2024
|
Spotrebný tovar ŠJ
|
158,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
64/2024
|
Profilaxia RS v kotolni
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Juraj Baluch |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
255/2024
|
Odvoz odpadu 11/2024
|
106,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
256/2024
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
45,47 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
258/2024
|
Spotrebný tovar MŠ
|
33,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
253/2024
|
Výkon technika na základe zmluvy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
254/2024
|
SPP - plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
66/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
263,39 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Jana Harmatová |
Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
65/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
390,29 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Jana Harmatová |
Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
Ročný poplatok za vzdelávacie služby
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Odborná prehliadka kotolne a zariadení
|
704,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Zemný plyn - záloha
|
3 257.40 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
04.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Gélové lepidlá
|
87,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
225,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Kancelárske potreby
|
199,47 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
112024
|
|
27.11.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
16.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
27.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Environmentálna činnosť pre školy
|
18,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici |
|
|
|
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Spotrebný materiál ZŠ
|
20,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
529,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |