|
|
Objednávka |
62/2024
|
Gélové lepidlá
|
87,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Jana Harmatová |
Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Kancelárske potreby
|
199,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
529,46 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Jana Harmatová |
Bc. Jana Harmatová- zástupca RŠ pre MŠ |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Balíček Zborovňa Komplet 2025
|
253,15 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Hygienické potreby ZŠ
|
147,30 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Spotrebný materiál ŠJ
|
276,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Ľubica Štoberová |
|
|
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
462,25 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Peter Jurči |
|
|
|
22.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
BezKriedy Plus
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Spotrebný materiál - lekárnička MŠ
|
13,59 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Hygienické potreby ZŠ
|
147,30 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Označenie dverí
|
5,10 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Telefónne poplatky
|
87,54 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
Kancelársky papier
|
104,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Doprava detí MŠ - predškoláci
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Deratizácia v objekte školskej jedálne
|
48,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Ján Štajer Derato |
|
|
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Učebné pomôcky MŠ
|
31,21 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Roman Varhaník-BENETTO |
|
|
|
15.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
BOZP 09-10/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Dušan Pacura, Služby BOZP a OPP |
|
|
|
19.11.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
Učebnice pre cudzincov
|
115,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
AIKur Group s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Čistiace prostriedky ZŠ
|
217,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
58.1/2024
|
Grafický návrh na označenie dverí
|
5,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
LUBBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
15.11.2024 |