|
|
Objednávka |
58/2024
|
Kontrola a inštalácia PC zariadení
|
818,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Jozef Čaja ml. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Pracovné oblečenie MŠ, ŠJ
|
298,01 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
|
|
11.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
226/2024
|
Telefónne poplatky
|
53,71 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
227/2024
|
Zabezpečnie školy 10-12/2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
225/2024
|
SPP - plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
223/2024
|
Licencia VEMA Cloud 10-12/2024
|
437,04 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224/2024
|
Zemný plyn - záloha
|
3 257.40 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Vianočné poukážky
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
221/2024
|
Pracovné oblečenie ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Laura Šimulčíková |
|
|
|
07.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222/2024
|
Odvoz odpadu 10/2024
|
106,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
07.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Kancelársky papier
|
104,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
OfficeLand, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
11.11.2024 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
102024
|
|
30.10.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
56.2/2024
|
Pracovné oblečenie MŠ, ŠJ
|
298,01 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
220/2024
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Fresco plus s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
219/2024
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
218/2024
|
Doprava branný deň Habovka - Spálená
|
144,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
217/2024
|
Telefónne poplatky
|
48,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
216/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
364,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
215/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
56.1/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
1 590.00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy |
|
29.10.2024 |