|
Faktúra |
157/2014
|
tovar
|
119,11 |
s DPH |
1142207407
|
|
03.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
práce a dodávky
|
480,00 |
s DPH |
140024
|
|
03.09.2014 |
Harcek a spol., s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
tovar
|
119,11 |
s DPH |
1142207407
|
|
03.09.2014 |
ŠEVT a.s |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149/2014
|
maľovanie
|
580,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
19.08.2014 |
Martin Pavlov |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
revízia elektriny
|
773,00 |
s DPH |
8/2014
|
|
15.08.2014 |
Alojz Filek |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
147/2014
|
tovar
|
318,78 |
s DPH |
2014050
|
|
11.08.2014 |
Ing. Ján Urban |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142/2014
|
poskytnutie práva na používanie
|
414,00 |
s DPH |
720141428
|
|
06.08.2014 |
Vema s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
tovar, služby
|
206,09 |
s DPH |
140120
|
|
01.07.2014 |
Peter Grilus - Jopy |
Základná škola s materskou školou Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014
|
Tovar, služby
|
206,09 |
s DPH |
140120
|
|
01.07.2014 |
Peter Grilus - Jopy |
ZŚ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130-2014
|
tovar
|
305,06 |
s DPH |
440083
|
|
30.06.2014 |
Jozef Garbiar |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Stavebná o obchodná činnosť Ing.Ján Urban |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014013
|
Tovar
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Stavebná o obchodná činnosť Ing.Ján Urban |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014001
|
Prevedené práce
|
309,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Novaplyn s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1240009
|
Tovar
|
176,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Jozef Garbiar |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14000949
|
Tovar
|
113,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
3omidia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14000949
|
Tovar
|
113,48 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
3omidia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
271
|
Režijné náklady za1/2014
|
218,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Tovar
|
141,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Pavol Holubčík |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140138
|
Tovar
|
115,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
PC Slovakia s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
130998
|
Tovar
|
1 063,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
U-MAX s.r.o |
ZŠ s MŠ Habovka |
|
|
|
01.04.2014 |