|
|
Faktúra |
198/2024
|
Skartovačka Dowell
|
28,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
197/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
76,16 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
196/2024
|
Telefónne poplatky
|
29,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.10.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
Hygienické potreby ZŠ
|
156,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
194/2024
|
Servisné práce - oprava konvektomatu
|
141,60 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Tatria plus, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Skartovačka
|
28,22 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024
|
Univerzálna parketová hubica
|
13,15 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Provysavače s.r.o. |
|
|
|
19.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
Bezpúdrové nitrilové rukavice
|
25,23 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
LUCULLUS s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
76,16 |
s DPH |
|
|
18.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Nitrilové rukavice
|
25,23 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
LUCULLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Telefónne poplatky
|
45,70 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
BOZP 07-08/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Dušan Pacura, Služby BOZP a OPP |
|
|
|
19.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Univerzálna parketová hubica
|
13,15 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Provysavače s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Hygienické potreby ZŠ
|
156,90 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - poverená riadením školy |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
189/2024
|
Telefónne poplatky
|
29,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.09.2024 |
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
188/2024
|
Pedagogická diagnostika dieťaťa MŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2024 |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
187/2024
|
Zemný plyn - záloha
|
3 257.40 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
185/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
05.09.2024 |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
184/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
518,02 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
183/2024
|
SPP - plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
27.09.2024 |