|
|
Objednávka |
41.1//2026
|
Žalúzie ZŠ
|
216,56 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Milan Hudec |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Žalúzie ZŠ
|
1 527,45 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Milan Hudec |
|
|
|
27.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
41/2026
|
Pieskovisko - kinetický piesok ŠVVP
|
13,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Richard Matušovský |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
Pieskovisko - kinetický piesok ŠVVP
|
13,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
Richard Matušovský |
|
|
|
27.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
List bianko
|
77,44 |
s DPH |
|
|
21.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
19.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
Telefónne poplatky
|
133,69 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.05.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
124/2026
|
Imprementácia - modul mVL
|
36,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
BOZP a OPP 3-4/2026
|
140,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
18.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
Výkon technika PZS na základe zmluvy
|
184,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
Plavecký výcvik MŠ
|
1 157,50 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Tulipánik M2 s. r. o. |
|
|
|
18.05.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
121/2026
|
Spotrebný materiál
|
177,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
123/2026
|
Učebné pomôcky MŠ
|
95,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
122/2026
|
Vykonanie úradnej skúšky tech. zariadení
|
246,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
|
|
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
40.1/2026
|
Inštalácia el. zámku - telocvičňa
|
940,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
3o media, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
Doprava žiakov MŠ - plavecký
|
615,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
V-TRANS s.r.o. |
|
|
|
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
Deratizácia objektu ŠJ
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Ján Štajer Derato |
|
|
|
11.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Aktivity pre deti ADHD
|
26,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Libristo Media s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
Kontrola bezpečnosti ihrísk a telocvične
|
619,92 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
Odvoz odpadu 04/2026
|
107,72 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
T+T, a.s. |
|
|
|
11.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
Poruchy učenia u žiakov
|
55,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
25.05.2026 |