|
|
Faktúra |
288/2025
|
Exkurzia hrnčiarskej dielne
|
50,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Ľubomír Hoľma TRSTENSKÁ KERAMIKA |
|
|
|
28.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
Spotrebný tovar
|
77,73 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
GARBIAR Stavebniny s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
Náplne a tonery do tlačiarní
|
167,03 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Odborná prehliadka kotolne a zariadení
|
920,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
REVOP, s. r. o. |
|
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
Telefónne poplatky
|
133,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
|
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
73/2025
|
Náplne a tonery do tlačiarní
|
167,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
BOZP a OPP 09-10/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Dušan Pacura Služby BOZP a OPP |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
Kancelársky papier
|
181,43 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
Spotrebný materiál ŠJ - VIHA
|
34,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Peter Jurči |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
74/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
438,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Miroslava Litváková |
Bc. Miroslava Litváková- zástupca RŠ pre MŠ |
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Spotrebný tovar do MŠ
|
28,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Ján Urban - stavebná a obchodná činnosť |
|
|
|
25.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
72/2025
|
Výroba pečiatky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
LUBBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Výroba pečiatky
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
68/2025
|
Čistiace prostriedky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
Čistiace prostriedky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
71/2025
|
Kancelársky papier
|
181,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 10/2025
|
107,72 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
Čistiace prostriedky ŠJ - VIHA
|
96,30 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
17.11.2025 |
19.11.2025 |