|
|
Faktúra |
186/2024
|
Telefónne poplatky
|
55,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Pedagogická diagnostika - MŠ
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
182/2024
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
317,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Učebné pomôcky MŠ
|
518,03 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
181/2024
|
Odvoz odpadu 08/2024
|
106,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
Učebnice
|
467,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
180/2024
|
Materiálno - spotrebné normy 2024 ŠJ
|
101,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
178/2024
|
Učebnice
|
967,34 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Materiálno - spotrebné normy a receptúry 2024 ŠJ
|
95,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2024 |
ArtEdu spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
16.09.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
APBSK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
16.09.2024 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
082024
|
|
27.08.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
06.09.2024 |
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
177/2024
|
Učebnice
|
885,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
28.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
176/2024
|
Oprava a maľovanie stien - kuchyňa ŠJ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Andrei Florin Tarcan |
|
|
|
28.08.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
175/2024
|
Kancelárske potreby
|
122,94 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
174/2024
|
Telefónne poplatky
|
45,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.08.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
172/2024
|
Telefónne poplatky
|
55,02 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
171/2024
|
Odvoz odpadu 07/2024
|
133,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2024
|
Zemný plyn - záloha
|
3 257.40 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
170/2024
|
SPP - plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.08.2024 |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
169/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
07.08.2024 |
26.08.2024 |