|
|
Faktúra |
115/2026
|
Poruchy učenia u žiakov
|
55,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
Tonery BROTHER
|
180,81 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Zemný plyn 05/2026
|
2 498.70 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026
|
Tonery BROTHER
|
180,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
SPP plyn - 05/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
98,15 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
25.05.2026 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
042026
|
|
30.04.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
Výroba pečiatky FK
|
50,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
Kancelárske potreby
|
64,29 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
04.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Kancelárske potreby
|
64,29 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Xepap, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
Zabezpečenie školy 04-06/2026
|
14,98 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Nitrilové rukavice
|
40,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
Nitrilové rukavice
|
40,02 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
Učebné pomôcky TV
|
231,60 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
24.04.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
Poplatok - Vema Cloud 04-06/2026
|
484,01 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
Telefónne poplatky
|
133,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.04.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Údržbový box EPSON
|
66,03 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
EKO TONER s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
Spotrebný materiál do lekárničky ŠJ
|
-1,46 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
98/2026
|
El. energia - telocvičňa 1-3/2026
|
194,83 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Obec Habovka |
|
|
|
15.04.2026 |
04.05.2026 |