|
|
Faktúra |
168/2024
|
Telefónne poplatky
|
29,70 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
167/2024
|
Licencia VEMA Cloud 07-09/2024
|
437,04 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024
|
Telefónne poplatky
|
45,70 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.07.2024 |
12.08.2024 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
072024
|
|
16.07.2024 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
22.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
Zabezpečnie školy 07-09/2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
164/2024
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
172,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
160/2024
|
Kancelárske potreby ŠJ
|
39,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Internet 07-09/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Spotrebný tovar do ŠJ
|
267,61 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Peter Jurči |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
159/2024
|
Kancelárske potreby MŠ
|
5,70 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024
|
BOZP 05-06/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Dušan Pacura, Služby BOZP a OPP |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
162/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
59,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
7,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Telefónne poplatky
|
52,93 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
08.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Evidencia kuchynského odpadu 04-06/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Zemný plyn - vyúčtovacia 1-6/2024
|
147,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Zemný plyn - záloha
|
3 257.40 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
SPP - plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
03.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Odvoz odpadu 06/2024
|
106,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
02.07.2024 |
12.07.2024 |