|
|
Objednávka |
37/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
534,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Knihy "Odmeny žiakom"
|
31,39 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Telefónne poplatky
|
54,78 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Školské potreby - odmeny žiakom
|
80,09 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
Kancelárske a hygienické potreby ZŠ
|
88,72 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
136/2024
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
136,84 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Kancelárske a hygienické potreby ZŠ
|
88,72 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Školské potreby - odmeny žiakom
|
80,10 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
132/2024
|
Poskytovanie služieb Periskop
|
27,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
13.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
133/2024
|
Učebné pomôcky TV
|
266,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT |
|
|
|
13.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
241,52 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Čistiace prostriedky MŠ
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
APBSK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Didaktické pomôcky MŠ - predškoláci
|
543,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
129/2024
|
Zemný plyn - záloha
|
3 257.40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Servisné služby
|
67,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
126/2024
|
Online služby
|
356,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Telefónne poplatky
|
52,93 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
125/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
04.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2024
|
SPP - plyn
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
128/2024
|
aSc Agenda Komplet žiakov ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2024 |
17.06.2024 |