|
|
Faktúra |
93/2024
|
Telefónne poplatky
|
30,04 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
91/2024
|
Umývačka riadu ŠJ
|
4 807,10 |
s DPH |
|
|
19.04.2024 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
88/2024
|
Vzdelávanie zamestnancov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Umývačka riadu ŠJ
|
4 807.10 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
GASTRO-GALAXI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca ŠJ |
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
90/2024
|
Vzdelávací program
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
89/2024
|
Vzdelávanie zamestnancov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
79/2024
|
Náplne do tlačiarní
|
1 275,43 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
87/2024
|
Evidencia kuchynského odpadu 01-03/2024
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
Zabezpečnie školy 04-06/2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
85/2024
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
135,25 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
84/2024
|
Kancelársky tovar ZŠ
|
49,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Internet 2Q 04-06/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
135,25 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
Kancelárske pomôcky ZŠ
|
87,92 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Kancelársky tovar MŠ
|
141,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Kancelársky tovar ŠJ
|
52,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
Telefónne poplatky
|
52,93 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
77/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
76/2024
|
Knihy - Knižná šifra ZŠ
|
51,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Knihy pre každého s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
75/2024
|
Odvoz odpadu 03/2024
|
106,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
TS Ružomberok a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
24.04.2024 |