|
|
Faktúra |
35/2026
|
Telefónne poplatky
|
6,09 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
Odvoz odpadu 01/2026
|
107,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
T+T, a.s. |
|
|
|
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
30/2026
|
Doprava detí ZŠ LK
|
369,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
V-TRANS s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
Zemný plyn 02/2026
|
2 498,70 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.02.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Školenie prvej pomoci pre deti MŠ
|
140,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
Zabezpečenie odbor. poradenských služieb
|
45,51 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26/2026
|
SPP plyn - 02/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
012026
|
|
30.01.2026 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
30.01.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25/2026
|
Zabezpečenie odbor. poradenských služieb
|
45,51 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
21/2026
|
Čistiace prostriedky
|
56,85 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22/2026
|
Rýchlovarné kanvice ETA
|
43,92 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
24/2026
|
Doprava detí MŠ LK
|
369,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
V-TRANS s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Vzdelávanie s Vnímajkami MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
EduQ s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23/2026
|
Seminár PAM 41.00
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Odhlučnenie priestorov MŠ
|
1 709,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Maľovanie priestorov MŠ
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Maľovanie priestorov MŠ
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
|
|
|
27.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Odhlučnenie priestorov MŠ
|
1 709,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Jaroslav Dulovec |
|
|
|
27.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Výuka snežných športov MŠ
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
Šimon Gejdoš |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |