|
|
Faktúra |
150/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
64,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
13.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Náplne do tlačiarní
|
83,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
CDRmarket - Denis Čišič |
|
|
|
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Divadelné predstavenie pre deti MŠ
|
245,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
OZ Divadla Príbeh |
|
|
|
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Telefónne poplatky
|
6,09 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
Náplne do tlačiarní
|
83,38 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
CDRmarket - Denis Čišič |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
Náplne a tonery do tlačiarní
|
160,29 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Diagnostika projektora Epson
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Zemný plyn - záloha 06/2025
|
2 221.80 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
SPP - plyn 06/2025
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Fólia proti lastovičkám
|
249,51 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Ubytovanie s plnou penziou - ŠVP 2025
|
2 888,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Hotel Altis Rezort, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
Fólia proti lastovičkám
|
249,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Aderyn s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
06.06.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
052025
|
|
30.05.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
13.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Prenájom ľadovej plochy ŠVP
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Hotel Altis Rezort, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Doprava - plavecký výcvik ZŠ 2025
|
202,95 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
V-TRANS, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Vodné stočné - vyúčtovacia faktúra
|
296,36 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Inštalačné práce
|
61,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
135/2025
|
Plavecký výcvik žiakov ZŠ
|
553,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Technické služby mesta Tvrdošín |
|
|
|
26.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
23.05.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2025
|
Odborný seminár Správa registratúry 2025
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
19.05.2025 |
06.06.2025 |