|
|
Faktúra |
16/2024
|
Knihy pre predškolákov
|
16,44 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Licencia VEMA Cloud 1-3
|
437,04 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Čistiace a hygienické potreby
|
243,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Detektor plynov a CO
|
60,89 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Vyúčtovacia fa SPP - preplatok
|
-137,42 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Telefón
|
56,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4.1/2024
|
Grafické návrhy Slovensko, Folklór
|
256,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
LUBBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Učebné pomôcky MŠ - predškoláci
|
16,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Vystavenie následného tokenu
|
54,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Internet 1Q 01-03/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Obsahová filtrácia nevhodných stránok na rok 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Hygienické a kancelárske potreby ZŠ
|
151,31 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Čistiace prostriedky
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
APBSK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Katarína Vrabcová |
Mgr. Katarína Vrabcová - zástupca RŠ pre MŠ |
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Zabezpečnie školy 01-03/2024
|
10,76 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
325/2023
|
Vyúčtovacia fa SSE - OK
|
2 915,31 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
324/2023
|
Vyúčtovacia fa SSE - PK
|
-5 475,17 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.01.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Vzdelávacie služby na rok 2024
|
69,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
12.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Kombinovaný detektor
|
60,89 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
NAY a.s. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Kancelárske a hygienické potreby ZŠ
|
151,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
PaedDr. Miroslava Mydliarová |
PaedDr. Miroslava Mydliarová - riaditeľka |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Online služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Microsoft Ireland Operations |
|
|
|
08.01.2024 |
26.01.2024 |