|
|
Objednávka |
67.1/2025
|
Spotrebný tovar do ŠJ a ZŠ
|
211,44 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
06.11.2025 |
|
Faktúra |
|
Nákup potravín
|
|
s DPH |
102025
|
|
29.10.2025 |
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka |
Kristína Pilárová |
Kristína Pilárová - vedúca jedálne |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
Spotrebný tovar ZŠ
|
30,68 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Zterm, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Kalibrácia váh
|
74,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Napoo, s. r. o. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Dodávka ovocia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Fresco plus, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Pracovné pomôcky
|
52,55 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Spotrebný tovar pre ŠT
|
9,43 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Spotrebný materiál
|
209,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Spotrebný materiál
|
207,76 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Spotrebný materiál
|
34,59 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
BMMJ, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
Kontrola komína
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Erik Remiaz |
|
|
|
16.10.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Telefónne poplatky
|
133,44 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
Poplatok za uloženie odpadu
|
4,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Poplatok - Vema Cloud 10-12/2025
|
455,35 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
Zber a likvidácia odpadu 09/2025
|
103,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
T+T, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
Kancelárske potreby ZŠ
|
182,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
67/2025
|
Pracovné pomôcky
|
52,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Internet 10-12/2025
|
46,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Učebné pomôcky MŠ
|
511,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
29.10.2025 |