|
|
Faktúra |
15/2026
|
SPP plyn - 01/2026
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Čistiace prostriedky
|
142,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
APBSK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Čistiace prostriedky
|
69,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Brankárske dresy
|
189,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Florbal s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Poplatok - Vema Cloud 01-03/2026
|
484,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
Brankárske dresy
|
189,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Telefónne poplatky
|
133,32 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
Učebné pomôcky MŠ
|
301,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Bc. Miroslava Litváková |
Bc. Miroslava Litváková- zástupca RŠ pre MŠ |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Lekárničky, zdravotnícke potreby
|
172,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Lekáreň ARNIKA MEDI s.r.o. |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
Výroba pečiatok
|
202,69 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
LUBBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Vzdelávacie služby ZORVC 2026
|
69,91 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Výroba pečiatok
|
202,69 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
LUBBY, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Oprava interaktívnej podlahy ŠKD
|
450,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
Filtrácia nevhodných stránok
|
369,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Balíček Naša Strava.sk - licencia
|
428,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Internet 1-3/2026
|
46,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
3o media, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
Vzdelávacie služby ZORVC 2026
|
vzmysleplatnéhocenníka |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Rýchlovarné kanvice ETA
|
43,92 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Habovka |
Mgr. Júlia Šišková |
Mgr. Júlia Šišková - riaditeľka |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Revízia elektrospotrebičov
|
184,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
Jaroslav Ťapaj ELEKTRO |
|
|
|
29.01.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2/2026
|
GDPR - Servis dokumentácie BO 2026
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
BROS Computing, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
04.02.2026 |